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本網(wǎng)訊 為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作，今日，地勘七公司開展了2024年度內(nèi)部控制審計(jì)工作。
本次審計(jì)工作以風(fēng)險(xiǎn)防控為導(dǎo)向，圍繞“早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)防、早整改”的核心原則，通過查閱2024年度會(huì)議記錄紀(jì)要，公司管理制度、招投標(biāo)文件、2024年合同，財(cái)務(wù)決算報(bào)告，財(cái)務(wù)憑證相關(guān)資料，對(duì)制度制定、招標(biāo)管理、集體決策、合同管理、財(cái)務(wù)流程管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行全面核查，及時(shí)識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)、堵塞管理漏洞，并提出針對(duì)性改進(jìn)建議，助力公司提升內(nèi)控效能。
今后，公司將加大內(nèi)審工作的頻次和范圍，側(cè)重關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，揭示可能存在隱患，優(yōu)化內(nèi)控流程，提升企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力和運(yùn)營規(guī)范性。（師曉娟）
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